目    录

第一部分  市史志办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市史志办概况

一、部门主要职能

根据中共南昌市委办公厅《关于印发〈中共南昌市史志办公室职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》（洪办字[2002]81号）精神，南昌市史志办公室主要职责为：

1．贯彻落实党和国家有关史志工作的方针、政策，为市委、市政府制订全市史志工作规划，并负责组织贯彻实施。

2．向下级史志工作机构布置工作任务，督促检查其执行情况；指导、协调同级或下级有关部门、学术团体的史志业务工作；审查批准县区志和县区、市直单位年鉴出版；培训全市史志和年鉴编辑干部队伍。

3.征集、整理、保管本市党史和地情资料，研究党的历史经验，进行地方志、年鉴理论研究，提供党史、地情资料和研究成果为领导及有关部门借鉴、利用。

4.编辑出版地方党史、革命史书刊和《南昌市志》《南昌年鉴》。

5.结合党的中心工作，运用史志资料和研究成果，面向社会开展宣传教育工作；参与组织全市重大革命历史纪念活动。

6.承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数20人，其中在职人员20人，退休人员18人。 

第二部分  2020年度部门决算表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计677.72万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少3.61万元，下降100 %；本年收入合计677.72万元，较2019年增加79.54万元，增长13.3%，主要原因是：业务经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入677.72万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计677.72万元，其中本年支出合计   599.12万元，较2019年减少2.67万元，下降0.4 %，主要原因是：基本持平；年末结转和结余78.6万元，较2019年增加78.6万元，增长100 %，主要原因是：年末经费未及时支付。

本年支出的具体构成为：基本支出461.79万元，占77%；项目支出137.32万元，占23 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为468.03万元，决算数为677.72万元，完成年初预算的144.8%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为422.96万元，决算数为  430.18万元，完成年初预算的101.07%，主要原因是：增人增资。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为116.63万元，完成年初预算的0%，主要原因是：业务经费增加。

（三）社会保障和就业支出支出年初预算数为23.21万元，决算数为30.45万元，完成年初预算的131.19%，主要原因是：政策调整。

（四）住房保障支出年初预算数为21.86万元，决算数为21.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按政策要求发放。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出461.79万元，其中：

（一）工资福利支出399.12元，较2019年增加178.96万元，增长81.28 %，主要原因是：科目调整，2019年不含奖金。

（二）商品和服务支出61.22万元，较2019年增加19.29万元，增长46%，主要原因是：业务经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.45万元，较2019年减少99.14万元，下降98.56 %，主要原因是：科目调整，2019年含奖金98.9万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.8万元，决算数为0.46万元，完成预算的25%，决算数较2019年增加0.22万元，增长91.67 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.8万元，决算数为0.46万元，完成预算的25 %，决算数较2019年增加0.22万元，增长91.67 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待业务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出61.22万元，较年初预算数增加3.47万元，增长6%，主要原因是：办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额36.5万元，其中：政府采购货物支出36.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。无

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

5个，共涉及资金80.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我办为做好《南昌年鉴》编辑工作，助力全市经济社会发展，根据《地方志工作条例》《江西省实施<地方志工作条例>办法》精神，按照中共南昌市委办公厅、南昌市人民政府办公厅《关于印发<南昌市史志办公室主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》要求，主要用于2020年度《南昌年鉴》编辑出版工作，该项目按期完成2020年度《南昌年鉴》编辑出版任务。全书共180.4万字，全面记述一年来全市自然、政治、经济、文化和社会的发展情况，为全市各项工作起到了较好的记录、宣传作用，促进了全市经济社会的良好发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目实施后实现预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目按期完成2020年度《南昌年鉴》编辑出版任务。全书共180.4万字，全面记述一年来全市自然、政治、经济、文化和社会的发展情况，为全市各项工作起到了较好的记录、宣传作用，促进了全市经济社会的良好发展。

项目资金严格按照财务管理规定执行，下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

2020年《南昌年鉴》出版经费项目支出绩效评定等次为优，主要得益于我办在项目上的科学管理以及监管到位。一是组织领导有力。为落实项目绩效管理的工作要求，我办及时调整并成立南昌市史志办公室2020年《南昌年鉴》出版经费项目经费管理领导小组，制定完善《南昌市史志办公室财务管理制度》，明确管理目标、内容和责任，提出相应要求、措施。同时完善各项工作制度，优化工作流程，确保项目绩效管理工作顺利开展。二是思想认识到位。为扎实开展项目绩效管理工作，我办组织室领导和财务相关人员，认真学习《预算法》《关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于开展2020年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》等文件精神，进一步提高思想认识，明确工作任务要求，不断增强做好工作的自觉性和主动性，为科学、合理、有效地开展项目支出绩效管理工作奠定扎实的基础。三是处室协作良好。根据我办“三定”方案中的主要职能和工作任务，年鉴编辑处为项目主要实施处室，其他各处室根据工作职能进行配合，处室间良好的协作配合，是完成项目各项绩效指标的基础。市史志办全体干部职工通过良好配合，全面完成2020年《南昌年鉴》出版经费项目各项任务，为打造富裕幸福美丽幸福现代化江西“南昌样板”贡献力量。

本项目自评得分为93分，评价等次确定为优。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

第四部分  名词解释

     1、一般公共服务（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

2、一般公共服务（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

史志办2020年决算公开表.xls

项目支出绩效自评表.doc