附件1：

南昌市史志办公室

2020年部门预算编制说明

目  录

第一部分 南昌市史志办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市史志办公室2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、办本级及所属单位预算的具体说明

第三部分 南昌市史志办公室2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《预算绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市史志办公室概况

一、部门主要职责

根据中共南昌市委办公厅《关于印发〈中共南昌市史志办公室职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》（洪办字[2002]81号）精神，南昌市史志办公室主要职责为：

1．贯彻落实党和国家有关史志工作的方针、政策，为市委、市政府制订全市史志工作规划，并负责组织贯彻实施。

2．向下级史志工作机构布置工作任务，督促检查其执行情况；指导、协调同级或下级有关部门、学术团体的史志业务工作；审查批准县区志和县区、市直单位年鉴出版；培训全市史志和年鉴编辑干部队伍。

3.征集、整理、保管本市党史和地情资料，研究党的历史经验，进行地方志、年鉴理论研究，提供党史、地情资料和研究成果为领导及有关部门借鉴、利用。

4.编辑出版地方党史、革命史书刊和《南昌市志》《南昌年鉴》。

5.结合党的中心工作，运用史志资料和研究成果，面向社会开展宣传教育工作；参与组织全市重大革命历史纪念活动。

6.承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门2020年主要工作任务

市史志办2020年的主要工作任务是：

2020年，南昌市党史工作机构和党史工作者将在市委、市政府的坚强指导下，在省委党史研究室的指导帮助下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以更加严实的态度、更加扎实的作风、更加务实的举措，努力做好党史各项工作。

（一）牢牢把握党史发展新需求，不断开创党史工作新局面

1、扎实推进《中国共产党南昌历史》第三卷党史专题编研。坚持以自身力量为主导，积极借助社会各方力量，继续征集、整理全市各单位提供的历史资料，对党史专题进行深入研究。

2、编纂出版《图记南昌（2019）》。向市直单位和南昌日报社发送照片征集函，不断补充、完善图片资料，认真校核，把好印刷各环节关，完成出版任务。

3、稳步推进《南昌大事记（2019）》编辑工作。巩固全市大事记工作网络，认真编辑2020年全市月度大事记，督促各县区、市直单位认真做好月度大事记的编辑、上报工作。每季度通报1次大事记稿件收集采用情况，不断提高大事记编辑质量和效率。在月度大事记的基础上，精选、修改、补充相关内容，力求全面、详细、准确，编辑完成《南昌大事记（2019）》出版任务。

（二）牢牢把握文化自信总体要求，加快拓展党史宣教新领域

4、不断深化史志理论研究工作。精心研究并组织撰写史志理论研究论文，参与各类史志学术研讨会议，总结史志工作经验，推动史志研究进一步深入。

5、开展《南昌历史文化研究课题》调研工作。归纳总结南昌历史文化特色，为服务全市社会经济发展做出贡献。

6、持续推进史志网站和微信公众号日常维护工作。及时充实、更新栏目内容，广泛开展史志工作宣传教育。加大史志资料数字化建设工作力度，充分利用史志网站平台，扩大史志资料开发利用。

7、大力实施史志宣教活动。在会同有关部门开展党史宣传学习教育活动的基础上，带领史志文化志愿服务队深入机关、街道、社区、学校宣讲党史；参与做好学习党的十九大精神，十九届四中、五中全会精神宣传教育等相关工作。配合省委党史研究室做好《党史文苑》宣传发行工作。

8、加快提升史志人员业务水平。适时举办全市史志编纂业务知识培训班，着力提高史志工作者业务水平。加强对县区史志工作的督促指导，不断促进全市史志工作整体向前发展。

（三）牢牢把握自身创建发展方向，持续构建机关治理新态势

9、深入开展学习型党组织建设。切实抓好机关中心组和“四个一”理论学习，认真组织学习党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想及省委、市委全会精神，理解科学内涵，把握实质要求，提高政治理论水平。

10、筑牢机关意识形态阵地建设。把培育和弘扬核心价值观作为机关干部凝魂聚气、强基固本的基础工程，围绕全市经济发展和党的建设的新常态，创新方式方法，加强机关党建规律性的研究，引导机关党员干部主动融入中心、服务中心。

11、持续加强机关思想政治建设。精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实党风廉政建设和思想政治工作责任制，切实履行党组党风廉政建设主体责任。充分发挥机关工会、团支部的作用，团结和凝聚机关干部职工，形成合力，促进工作。

12、不断夯实史志干部队伍建设。加大对机关的干部学习、教育和培训力度，强化干部的管理、监督和检查，努力营造积极向上、务实肯干、和谐稳定的工作氛围，努力打造一支政治强、作风硬、业务精史志干部队伍。

13、推进机关作风和效能建设。提高工作质量和效率。严格执行各项规章制度，不断营造竞争氛围，逐步形成“高标准、规范化、快节奏”的工作运行机制。认真执行岗位责任制，实行层级管理，一级抓一级，一级对一级负责，努力形成务实高效的机关作风。

14、认真做好机关工作人员绩效考评工作。切实抓好日记录、月考评、半年评定、年终总评各环节工作，严格标准，规范程序，做到公开、公平、公正。

15、不断加强与县区史志部门和市直单位的联系。开展调查研究，进行业务指导，提供有效服务。召开县区史志部门主任工作会议，通报情况，交流经验，研究工作。

16、坚持开展帮创脱贫攻坚战。广泛深入开展“美丽南昌•幸福家园”综合整治活动，进一步营造机关文明和谐、崇德向善的浓厚氛围。认真做好扶贫点精准扶贫工作，在扶志、扶智上下功夫，引导群众知党情、感党恩。

17、扎实做好机关创建工作。开展机关绩效、综治、意识形态、保密、统战、政研、老干部、计生、档案、安全生产、节能减排、文明创建等工作，加强督促、检查，严格要求、标准，促进史志工作全面发展。

2020年，我们将认真贯彻落实省委十四届十次全会精神，学习借鉴兄弟市县的经验做法，谋划特色亮点，以最高标准、最好质量、最严要求推动南昌党史工作发展，为做大做强做优大南昌都市圈、描绘新时代江西改革发展新画卷作出新的更大贡献。

三、部门基本情况

市史志办共有预算单位1个，其中，参照公务员管理的事业单位1个：南昌市史志办公室；全额拨款事业单位1个。编制人数21人，其中：全部补助事业编制20人，工勤编1人；实有人数37人，其中：在职人数19人，包括全部补助事业人员18人，工勤编1人、退休人员18人。

第二部分  南昌市史志办2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年市史志办收入预算总额为468.03万元，比上年增加56.02万元，增长13.6%。其中：财政拨款收入468.03万元。

（二）支出预算情况

2020年市史志办支出预算总额为468.03万元。比上年增加56.02万元，增长13.6%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出447.33万元，占支出预算总额的96%，其中工资福利支出388.13万元、商品和服务支出57.75万元、对个人和家庭的补助1.45万元；项目支出20.7万元，占支出预算总额的4%，其中商品和服务支出20.7万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出422.96万元，占支出预算总额的90%；社会保障和就业支出23.21万元，占支出预算总额的5%；住房保障支出21.86，占支出预算总额的5%。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出389.58万元，占支出预算总额的84%；商品和服务支出78.45万元，占支出预算总额的16%。

（三）财政拨款支出情况

2020年南昌市史志办公室财政拨款支出预算468.03万元，较上年增加59.62万元，增长14.6%。具体支出情况是：其中：科学技术支出422.96万元，占财政拨款支出的90%；社会保障和就业支出23.21万元，占财政拨款支出的5%；住房保障支出21.86万元，占财政拨款支出的5%。

（四）政府性基金情况

本部门不征收或使用政府性基金。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行费57.75万元，比2019年预算减少1.3万元，下降2.20%。

（六）政府采购情况说明

2020年我办政府采购预算共安排46.1万元。其中，货物预算46万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆。

（八）预算项目绩效目标设置情况

1．总体情况：2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金20.7万元。

2．重点项目情况

①重点项目情况：

我办2020年重点项目为《图记南昌（2019）》和月度大事记，本项目在市委、市政府的领导下，由南昌市史志办公室组织实施，由党史编研处主要负责《图记南昌(2019)》编辑出版工作，以保证按照要求如期完成任务。同时建立项目管理制度，确定照片要求、数量、质量，并做好日常的检查监督管理工作，对项目进行科学化管理，以保证项目的完成。

我办2020年度《图记南昌(2019)》出版项目主要内容是资料征集、编辑校核、设计排版、印刷出版等，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面来评估项目产出。2020年度项目计划是于2020年12月31日前编辑出版。

《图记南昌（2019）》设10个栏目，图片不少于400张，文字不少于4万字。《图记南昌(2019)》出版项目绩效项目效果从社会效益、可持续影响2个方面进行评估。《图记南昌(2019)》全面记述2019年全市自然、政治、经济、文化和社会的发展情况，为全市各项工作起到了较好的记录、宣传作用，促进了全市经济社会的良好发展。

②项目绩效指标情况 

二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排1.8万元。其中:

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年持平。原因主要是无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费1.8万元，比上年减少0.2万元。原因主要是严格控制公务接待费用。

（三）公务用车运行维护费0万元，与上年持平。原因主要是公车改革。

（四）公务用车购置费0万元。

三、局（委、办）本级及所属单位预算的具体说明

（一）市史志办

1．基本情况

市史志办编制人数21人，实有人数19人；退休人员18人。实有车辆0辆。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额468.03万元，较上年增加56.02万元，增长13.6%。

其中：财政拨款468.03万元。

2020年支出预算总额468.03万元，较上年增加59.62万元，增长14.6%。

其中：工资福利支出388.13万元，商品和服务支出57.75万元，对个人和家庭补助支出1.45万元，项目支出20.7万元。

第三部分  南昌市史志办2020年部门预算表

九张表（详见附表，本办无政府性基金预算支出。）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）科学技术支出反映科学技术方面的支出。

（二）社会保障和就业支出反映机关事业单位实话养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

以上收支科目，各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。

           市史志办2020年部门预算公开表.xls