目 录
第一部分 南昌市史志办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 南昌市史志办公室概况
一、部门主要职责
根据中共南昌市委办公厅《关于印发〈中共南昌市史志办公室职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》（洪办字[2002]81号）精神，南昌市史志办公室主要职责为：
1．贯彻落实党和国家有关史志工作的方针、政策，为市委、市政府制订全市史志工作规划，并负责组织贯彻实施。
2．向下级史志工作机构布置工作任务，督促检查其执行情况；指导、协调同级或下级有关部门、学术团体的史志业务工作；审查批准县区志和县区、市直单位年鉴出版；培训全市史志和年鉴编辑干部队伍。
3. 征集、整理、保管本市党史和地情资料，研究党的历史经验，进行地方志、年鉴理论研究，提供党史、地情资料和研究成果为领导及有关部门借鉴、利用。
4. 编辑出版地方党史、革命史书刊和《南昌市志》《南昌年鉴》。
5. 结合党的中心工作，运用史志资料和研究成果，面向社会开展宣传教育工作；参与组织全市重大革命历史纪念活动。
6. 承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
南昌市史志办公室设立4个内设机构，分别秘书科、党史编研科、方志编纂科、年鉴编辑科。
本部门年末在职人员19人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计756.70万元，其中年初结转和结余0万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，与上年持平；本年收入合计756.70万元，比上年减少22.41万元，下降2.88%，主要原因：本年度有一人在职转退休，二是减人减资。
本年收入的具体构成：财政拨款收入756.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计756.70万元，其中本年支出合计756.70万元，比上年减少22.41万元，下降2.88%，主要原因：本年度有一人在职转退休，二是减人减资；结余分配0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因：按财政要求，结余由财政收回。
本年支出的具体构成：基本支出641.40万元，占84.76%；项目支出115.30万元，占15.24%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数705.57万元，决算数756.70万元，完成年初预算的107.25%。其中：
（一）科学技术支出（类）年初预算数611.98万元，决算数601.77万元，完成年初预算的98.33%。预决算差异主要原因：本年度有一人在职转退休，二是减人减资。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0万元，决算数48.17万元，预决算差异主要原因：本年度拨付了史志书籍出版项目经费。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数46.34万元，决算数59.50万元，完成年初预算的128.41%。预决算差异主要原因：一是拨付了死亡抚恤金，二是清算了职业年金。
（四）住房保障支出（类）年初预算数47.26万元，决算数47.26万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出641.40万元，其中：
（一）工资福利支出491.50万元，比上年减少151.85万元，下降23.60%，主要原因：一是本年度有一人在职转退休，二是减人减资，三是科目调整。
（二）商品和服务支出42.85万元，比上年减少5.67万元，下降11.69%，主要原因：根据厉行节约坚持过紧日子政策要求，严格控制日常办公经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出107.05万元，比上年增加100.51万元，增长1536.92%，主要原因：一是本年度拨付了一次性抚恤金6.03万元，二是本年度发放的退休人员基础绩效也计入其他对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0万元，与上年持平，主要原因：本年度未发生资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.33万元，决算数1.33万元，完成全年预算的100%；决算数比上年增加1.33万元，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：我部门无因公出国（境）费预算安排。决算数与上年持平，主要原因：我部门无因公出国（境）费预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：
公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：我部门无公务用车购置预算安排。决算数与上年持平,主要原因：我部门无公务用车购置预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：我部门无公务用车运行维护费预算安排。决算数与上年持平,主要原因：我部门无公务用车运行维护费预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数1.33万元，决算数1.33万元，完成全年预算的100%，主要原因：根据厉行节约坚持过紧日子政策要求，严格“三公”经费管理。决算数比上年增加1.33万元,主要原因：本年度疫情好转，公务接待批次增加。全年国内公务接待10批，累计接待103人次，主要是：接待中共桑植县委党史研究室9人，接待中国中共党史人物研究会一行14人，接待武汉市委党史研究室13人，接待赣州市委党史研究室5人，接待江西省党史先进集体和先进个人评选表彰工作领导小组7人，接待汉川市史志研究中心11人，接待武汉市地方志编纂委员会12人，接待宜春市党史地方志工作办公室11人，接待中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院13人，接待中共东莞市委党史研究室8人。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出42.85万元，决算数比上年减少5.67万元，下降11.69%，主要原因：根据厉行节约坚持过紧日子政策要求，严格控制日常办公经费支出
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额30.53万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.69万元。授予中小企业合同金额30.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.40万元，占授予中小企业合同金额的99.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的3个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金115.30万元，占项目支出总额的100%。
组织对“南昌年鉴出版经费”“史志书籍出版”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出94.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目执行情况较好，项目工作皆在本年度内完成，项目各项目标总体完成情况较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出756.70万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，本部门资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。整体运行情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本部门“南昌年鉴出版经费”“史志书籍出版”项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
“南昌年鉴出版经费”、“史志书籍出版”项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：南昌市史志办公室2023年南昌年鉴出版经费项目支出部门评价报告.doc
附件2：南昌市史志办公室2023年史志书籍出版项目支出部门评价报告.doc
